Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
61841014 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/435 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
HYDREX, s.r.o. |
Adresa: |
Partizánska ul. č. 1877,96205 Hriňová |
IČO: |
31633072 |
Predmet: |
Kolesový traktor, vlečka,nosič,kontajnery |
Fakturovaná suma s DPH: |
157800,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
10.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
10.11.2018 |
Dátum úhrady: |
22.11.2018 |
Súbor: |
FD_2018_435 |
Zverejnené: |
17.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov